Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V řadě přijatých faktur zapíšeme opravný doklad následujícím způsobem:

V řadě vpřijatých faktur vystavíme opravný doklad následujícím způsobem:

Vyplníme odběratele, DUZP a datum vystavení, pak přejdeme do položek a zde v nové položce zvolíme kód DPH (72 nebo 73 ) dle typu DPH na původním dokladu (přijaté faktuře), ke kterému tento opravný daňový doklad byl našim dodavatel vystaven. Pokud tyto kódy nemáte v seznamu kódů DPH, můžete si je načíst ze vzorů "Správce - Předvolby - Globální - Kódy DPH - Načíst ze vzorů".

Poté do základu daně umístíme částku 0 Kč a místo účetního předpisu písmenko „Z“ (kde "Z" je účet založený v osnově "Neúčtovaný základ DPH") a do kolonky pro DPH napíšeme zápornou částku DPH, o kterou upravuje původní vydanou fakturu.

  • No labels